我方与供应商的对账有问题，现在已经确认无误了，金额一致。 对方要

我方与供应商的对账有问题，现在已经确认无误了，金额一致。
对方要我在对账单上签字，盖了合同章可以吗？（一开始是我们要问对方开发票，但帐上有问题，要我们核对无误后才开）

运费发票丢失，我方已经挂账，对方单位发票丢失，——可以向税局申请开具《已抄报税丢失证明单》并附上记账联复印件，给对方抵扣和报账用。如果是其他发票，对方可以用复印件记账。
现在对方不认，——可以依法解决。

现在我方领导，要求我们拿这笔运费的价格，，，借：营业外支出，贷：应收账款，可以吗？——如果放弃债权，是可以这样做的。

如果你单位执行的是小企业会计准则，则：
借：营业外支出
贷：应收账款

如果你单位执行的是企业会计准则，则需要使用备抵法来处理坏账：
借：坏账准备
贷：应收账款

坏账准备计提分录
借：资产减值损失
贷：坏账准备

不急着冲啊 万一对方记错了账 过段时间又找回来咋办 实在是多了先报告老总放一段时间 对方确定不要了 你们再作营业外收入吧或者冲费用

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