供应商给我们不含税价，后来我方要发票，我方该如何付款？

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解决时间 2021-12-21 11:24

提问者网友：且恨且铭记
2021-12-21 03:18

商品不含税总金额是19110，供应商给甲方开了发票的票面含税金额也是19110，他给甲方7个点的税点，税金是1338，甲方付款是付19110+1338＝20448吗？？
甲方理解是：他们的开票票面金额应该是19110乘于税点＝20448，付款才应付20448，这两双方有异议，供方应开票多少？甲方应如何付款？

最佳答案

五星知识达人网友：傲气稳了全场
2021-12-21 03:58

甲方说的没有错，因为不含税金额是不开票金额。开票都是按照账上金额开的，账上金额是19110，那开票金额也应该是这些，但是这金额是没含税的，含税价应该按照几个税点相乘。

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1楼网友：街头电车
2021-12-21 05:08

当时不沟通好。应该是开20448.

2楼网友：鱼忧
2021-12-21 05:01

你好，请问供应商是小规模还是一般纳税人？？仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

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