如何召开体系审核首末次会议

如何召开体系审核首末次会议

做好计划，参加的人员，主要是审核员和被审部门负责人到厂，说下审核范围、内容、方法等，末次会议讲下审核结论及不符合项提出

仅供参考，如有具体问题再进行探讨： 首次会议由审核组长主持。 1.签到与人员介绍 大家早上好！ 公司内部环境管理体系审核首次会议现在开始。 请到会的人员在签到单上签到。 这是公司的第一次环境管理体系认证审核。现在我介绍一下审核小组成员及其分工。 （如是外审，还需请受审核方总经理或授权人介绍公司主要管理人员） 2.现在我们来确认一下本次审核的目的和范围 审核目的：评价公司建立的环境管理体系是否符合iso14001标准的要求，是否具备认证、注册条件。 审核范围：公司所有部门。 3.确认审核准则 审核准则：认证合同、iso14001标准；环境管理手册、 法规及其他要求。 4.确认审核实施计划 现场审核实施计划已经下发给各位没有？请问有无变动或其他问题？希望受审部门主要负责人在计划的时间里在场等待。 （如是外审，还需请受审核方管理者代表简介企业环境管理体系建立与运行情况（掌握在10分钟内）） 5.审核方法和程序介绍 5.1 基本方法：抽样。有一定的风险和局限，审核只能观察样本。审核员尽可能作到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风险。审核中不提供咨询，但可对工作的改进与发展提出建议。 a）对环境方针、目的、指标的审核将在部门内...仅供参考，如有具体问题再进行探讨： 首次会议由审核组长主持。 1.签到与人员介绍 大家早上好！ 公司内部环境管理体系审核首次会议现在开始。 请到会的人员在签到单上签到。 这是公司的第一次环境管理体系认证审核。现在我介绍一下审核小组成员及其分工。 （如是外审，还需请受审核方总经理或授权人介绍公司主要管理人员） 2.现在我们来确认一下本次审核的目的和范围 审核目的：评价公司建立的环境管理体系是否符合iso14001标准的要求，是否具备认证、注册条件。 审核范围：公司所有部门。 3.确认审核准则 审核准则：认证合同、iso14001标准；环境管理手册、 法规及其他要求。 4.确认审核实施计划 现场审核实施计划已经下发给各位没有？请问有无变动或其他问题？希望受审部门主要负责人在计划的时间里在场等待。 （如是外审，还需请受审核方管理者代表简介企业环境管理体系建立与运行情况（掌握在10分钟内）） 5.审核方法和程序介绍 5.1 基本方法：抽样。有一定的风险和局限，审核只能观察样本。审核员尽可能作到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风险。审核中不提供咨询，但可对工作的改进与发展提出建议。 a）对环境方针、目的、指标的审核将在部门内部或生产现场抽一部分人员寻问。 b）在部门内抽部分人员询问其职责。 c）环境记录根据要求及记录重要性抽3～12份。 5.2审核方式：按部门进行审核。 5.3审核员工作方法：采用提问、观察、查阅记录、确认等方法。 5.4对审核中发现的不符合项将开列不符合报告，并要求受审核部门确认不符合事实和提出纠正措施计划。 不符合的类型： （1）严重不符合： 出现下列情况之一，原则上可构成严重不符合项： a）体系出现系统性失效。如某个要素、某个关键过程在多个部门重复出现失效现象。 例如，在多个部门或多个活动现场均发现有不同版本的文件同时使用，这说明整个系统文件管理失控。 b）体系运行区域性失效（可能由多个轻微不符合组成）。如某一部门或场所的全面失效现象。 c）造成严重的环境危害，或潜在危害严重的环境后果。 d）组织违反法律法规或其他要求的环境行为较严重。 c）一般不符合项没有按期纠正。 f）目标指标未实现，且没有通过评审采取必要的措施。 （2）轻微不符合 出现下列情况之一，原则上可构成轻微不符合项： a）对满足环境管理体系要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合。 b）对所审核范围的体系而言，是个次要的问题。 5.5本次审核是公司环境管理体系建立以来进行的一次全面的、系统的审核，目的在于发现问题，确定是否符合环境认证条件，因而希望各部门主管及有关人员积极配合，客观地回答审核中的问题，并正确对待不符合项（承认有疏忽的地方）。 5.6强调审核的客观公正 审核员将以客观、公正的事实为依据，反映公司环境管理体系存在的问题。 6.说明审核将得出的结论 由于本次审核的目的是确定公司是否具备is014001认证注册条件， 因而将根据审核发现做出如下结论中的一种： a）无条件通过认证。公司具备了申请iso14001认证注册的条件，审核中没有发现任何问题，推荐注册发证。 b）有条件，开放状态。公司基本具备了申请iso14001认证注册的条件，但是需要对提出的不符合项进行改善关闭后注册。建议公司在本次认证中发现的不符合纠正完成后，推荐认证注册。 c）宣告审核失败。公司环境管理体系不完善，不具备iso14001认证注册条件，系统存在严重不合格项。

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