我们是小规模纳税人，核定征收的，第一次网上申报报表，请问普通发票开了3360元，怎么申报啊？

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解决时间 2021-02-08 03:24

小规模纳税人报表和企业所得税报表都要填吗？急，在线等
增值税纳税申报表里第一行：应征增值税货物及劳务不含税销售额是填开出的发票金额么？企业所得税月度纳税申报表里的收入总额又是怎么填的？

最佳答案

如果是
发票上的是含税的销售额，小规模纳税人的应征增值税货物及劳务不含税销售额是除下百分之3的税，应该是3360÷1.03=3262.13
企业所得税的纳税额的计算是应纳税所得额=销货利润+其他业务利润+营业外收入-营业外支出

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小规模企业增值税申报表第一行填写3360/1.03=3262.13 企业所得税若是核定征收的,收入总额与增值税申报收入额相同(条件是:你除了经营收入没有其他收入时)

增值税纳税申报表里第一行：应征增值税货物及劳务不含税销售额是填开出的发票不含税金额,企业所得税按季度纳税，申报表里的收入总额为本季度三个月的金额。

你好！如果是发票上的是含税的销售额，小规模纳税人的应征增值税货物及劳务不含税销售额是除下百分之3的税，应该是3360÷1.03=3262.13 企业所得税的纳税额的计算是应纳税所得额=销货利润+其他业务利润+营业外收入-营业外支出如果对你有帮助，望采纳。

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