急！！！用友T3，10年和11年已经结账，但10和11年年底都未做本年利润转利润分配，

答案:2 悬赏:80 手机版

解决时间 2021-01-27 07:50

提问者网友：太高姿态
2021-01-26 22:26

如果反结账了，那么10年和11年的期初数怎么处理呢？

最佳答案

五星知识达人网友：孤老序
2021-01-26 23:51

拿10年来举例，首先要把11年的数据反结账，反记账，反审核，一直到一月份，再把10年年末数（即10年12月份的账）反结账，反记账，反审核，重新做10年的分配凭证，然后重新审核，记账，结账，年结到11年，11年的原来的年初数据会自动被覆盖，不知道能不能帮到你，你先做好数据备份，尝试做下即可，只是繁琐点，但不是很难

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1楼网友：woshuo
2021-01-27 00:43

十、反记账、反结账 1、取消结帐：总帐－>月末结帐－>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+f6－>输入帐套主管口令（登陆用友通密码）。 2、取消记帐 ☆ 总帐－>期末－>对帐－>同时按下两个键 ctrl+h －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定 ☆ 总账-凭证－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式（月初）－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕。

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