跨年错应付账款科目错误应该怎么调。

答案:2 悬赏:50 手机版

解决时间 2021-01-19 19:10

提问者网友：抽煙菂渘情少年
2021-01-19 14:45

跨年错应付账款科目错误应该怎么调。

最佳答案

五星知识达人网友：洎扰庸人
2021-01-19 15:00

一、：用红字做去年做错的。
借：主营业务成本（红字）贷：应收帐款（红字），再做一个正确的：借主营业务成本，贷：应付帐款。

二、：贷方：应收帐款（红字）
贷方：应付帐款（蓝字）

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1楼网友：冷風如刀
2021-01-19 15:26

其实很简单，做比调账分录直接借：现金
贷：应付账款
往来款登记错误跟跨年度没关系的。追问但他在07年底实际是用银行电汇付的款,这样没关系吗?追答没关系的，其实你做错帐错在你银行存款付了550 现金做账付了550 其实你现金又没付那当初你的现金盘点时候应该就盘盈550才对不涉及利润的跨年度往来调账很简单的就我刚才的那个分录
正常每月月底会计都要和出纳核对账面现金跟实际库存现金不一致就有一方出错

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