多收货款会计分录

多收货款会计分录

问题一：请问收到货款的会计分录怎么做？ 分录错了，应该是 借：银行存款，贷：应收账款 卖出的时,借：应收账款 贷：主营业务收入、应交税费收到货款，已经开票的业务:借:银行存款 贷应收账款 收到货款，没有开票的业务:借:银行存款 贷预收账款问题二：多收客户货款如何做会计分录 1、收回货款时借：现金（或银行存款）1000贷：应收账款 914贷：其他应付款--多收款 862、退回多收款时借：其他应付款--多收款 86贷：现金（或银行存款）86 查看原帖>>
希望采纳问题三：多收客户货款怎么进行账务处理。 30分多收客户货款：
禒以将应收帐款转成应付帐款，退给客户有，或仍然放在应收帐款的贷方不做任何调整，下次该客户拿货的时候可以少交货款。
做调整的分录如下：
借：应收帐-甲客户
贷：应付帐款-甲客户问题四：退多收的货款的会计分录怎么做啊 当月:借银行存款
按多汇的金额贷:其他应付款
返还时:借:其他应付款
贷:银行存款问题五：收到多付退回的货款，分录如何做？ 收回货款：
借：现金（或银行存款）
贷：应收账款
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付款项。包括：
1.应收的各种赔款、罚款
2.应收出租包装物的押金
3.应向职工收取的各种垫付款项
4.备用金（向企业各职能科室、车间等拨出的备用金）
5.存出保证金，如租入包装物支付的押金
6.预付账款唬入
7.其他各种应收、暂付款项
p.s. 企业拨出用于投资、购买物资的各种款项，不得通过“其他应付款”科目核算。问题六：经查明盘盈的现金是多收的货款,经批准要给予退回,怎么做会计分录 借：待处理财产损溢
贷：其他应付款（或应收账款、预收账款）问题七：应收账款多收了一分钱，怎么做账 借:应收账款 0.01
贷:管理费用 0.01
冲平了事,不必担心.呵呵
对了,前面的汇款仍然按正常入账
借:银行存款
贷:应收账款问题八：l多收的钱怎么做会计分录 我来回答：对于多收的钱一开始应该是企业的短期负债行为，应编制如下会计分录：
借：现金或银行存款
贷：其他应付款
经过一段时间，实在没有人来找后账，经企业领导人批准，作如下会计分录：
借：其他应付款 贷：营业外收入
特此回答！问题九：企业退回多收的货款会计分录如何做？ 8月 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金—应缴增值说（销项税额） 应付账款 11800（相当于预收） 11月是对的 借：应付账款 11800 贷：银行存款 11800 不要红冲，这是往来结算和收入确认成本结转无关不是销售退回，只要先挂账，退回多收的时候销账就可以了。
希望采纳问题十：应收客户货款收多了，在退回去时如何做分录？ 收到汇票
借：银行账款 210 000
贷：应收账款 200 000
应付账款 10 000
退回去的时候
借：应付账款 10 000
贷：银行存款 10 000

收益了

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