请问，我公司有100多万应收账款，其是这钱原来已收回，但原来的会计没做，现在我怎么来做这账呢？

请问，我公司有100多万应收账款，其是这钱原来已收回，但原来的会计没做，现在我怎么来做这账呢？

要找到相关的银行收款原始凭证然后入账，核销应收账款。追问那我现在做凭证怎么做呢？追答有原始收款凭证的话就按正常手续做就可以了。追问那我现在做凭证怎么做呢？就是说原来账目和银行账全完对不上，现在又变了基本账户了。那银行账没用了。钱也被老板用了追答钱被老板花了，找老板弄些钱走下账，把往来帐平了，一直挂着，会出事的。

不光是应收账款的问题吧！收回来的钱呢？是怎么入账的？如果应收款没有销帐那不就多出相同金额的货币资金了？
两个科目一起补做个分录喽：
借：银行存款（或现金）
贷：应收账款追问其是钱也被老板用了追答是老板自己私人用了还是公司用的？用在哪里了？发票呢？
公司用的，根据实际情况做帐。老板私人用的，挂“其他应收款——老板”。追问还有一个问题，原来会计把未分配利润做到了200多万，现在我怎么做这账。追答你先回答几个问题：
1、你们的帐是真帐吗？
2、你接手的时候做过交接没？当初帐实相符吗？
3、你现在的问题仅仅是几个科目有问题，还是全部或者大部分帐都对不上？
如果你的帐都不真实，我就没办法用常理来回答你的问题了。

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