关于企业所得税实际交的数和利润表的数不一致的问题？

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解决时间 2021-12-25 18:56

提问者网友：雾里闻花香
2021-12-25 04:35

例如：第一季度净利润-200，那么申报时是填0来申报是么？第二季度净利润500，那么就是500*0.25=125。那么问题来了，利润表里的本年累计数的净利润是300（500-200），本年累计应缴的企业所得税应该是300*0.25=75，但实际上网上申报缴纳的又是125，那本年实际交的比利润表本年累计的数多了，怎么办？
请大神们赐教我！

最佳答案

五星知识达人网友：夜余生
2021-12-25 05:15

现在的申报表都是按累计数计算所得税，然后减去本年已预交所得税，得出本期应预交所得税。不是按本期算出预交数

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1楼网友：平生事
2021-12-25 05:24

可以不一致，因为利润表的收入包括不应交增值税的收入

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