某国有机电设备制造企业在汇算清缴企业所得税时向税务机关申报：本年
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解决时间 2021-02-27 01:43
- 提问者网友：原来太熟悉了会陌生
- 2021-02-26 02:16
某国有机电设备制造企业在汇算清缴企业所得税时向税务机关申报：本年
最佳答案
- 五星知识达人网友：撞了怀
- 2021-02-26 03:06
(1)多扣除的职工福利费、工会经费、教育经费=43*（14%+2.5%+2%）=7.955万元
应调增应纳税所得额=7.955+43=50.955万元
（2）应调增应纳税所得额=62万元
（3）应调增应纳税所得额=21万元
（4）应调增应纳税所得额=10-10/10*4=6万元
（5）境外所得抵免限额=20/（1-20%）*20%=5万元
境外所得应纳所得税额=20/（1-20%）*25%-5=1.25万元
应调增应纳税所得额合计=50.955+62+21+6+1.25=141.205万元
应交企业所得税=（950+141.205）*25%=272.80万元
应调增应纳税所得额=7.955+43=50.955万元
（2）应调增应纳税所得额=62万元
（3）应调增应纳税所得额=21万元
（4）应调增应纳税所得额=10-10/10*4=6万元
（5）境外所得抵免限额=20/（1-20%）*20%=5万元
境外所得应纳所得税额=20/（1-20%）*25%-5=1.25万元
应调增应纳税所得额合计=50.955+62+21+6+1.25=141.205万元
应交企业所得税=（950+141.205）*25%=272.80万元
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