分公司费用，但是发票抬头是总公司，如何做账？
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解决时间 2021-02-10 09:49
- 提问者网友：活着好累
- 2021-02-10 06:11
分公司费用，但是发票抬头是总公司，如何做账？
最佳答案
- 五星知识达人网友：千夜
- 2021-02-10 07:11
把发票给总公司做账
全部回答
- 1楼网友：你哪知我潦倒为你
- 2021-02-10 07:49
按发票金额挂总公司的往来
总公司收不回分公司的款做
借:管理费用-计提坏帐准备(没有预提直接做可否,要税务局批吗)
贷:应收帐款-分公司
其他应收款-分公司
分公司注销付不了总公司款
借:应付帐款-总公司
其他应收款
贷:营业外收入(还是资本公积)
分公司的固定资产抵帐给总公司(能否),
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产(原值)
借:应付帐款-总公司
贷:固定资产清理
总公司收到固定资产
借:固定资产(净值)
低值易耗品(如净值金额太小直接转可否)
贷:应收帐款
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