如何实现快速的财务共享中应付中三单匹配

如何实现快速的财务共享中应付中三单匹配

供应商主数据管理一般可以在供应商门户系统中实现，然后和ERP实现接口对接，实现统一的供应商主数据管理。实现统一的订单与收货单，发票的三单匹配。谷尼管理咨询提供财务共享供应商门户系统-供应商对账平台服务。

这么久远的问题，挖出来回复一下。
三单匹配的完整流程如下：用户提出采购申请，经过审批，采购申请单流转到采购部，采购部进行采购。采购完成后，供应商会将物品，送货单，发票送到采购部门，采购部门将采购物品和送货单交给仓库做收货处理并开出收货单。随后采购员将收货单，采购订单，采购申请单和发票进行匹配，如果一致，则将单据送给财务部要求付款。而财务部检查三单是否匹配，以及三单和采购申请单是否匹配。
缺点：三单匹配的工作是由财务部完成，核对工作最大，重复劳力，效率低、易出错。

建立一套自动化三单匹配方案，需解决以下核心问题：
1. 发票快速采集：通过条码枪或扫描仪批量扫描。
2. 批量验证发票真伪：连接国税查验平台
3. 确保发票数据100% 准确，解析识别发票信息（含详见清单、备注）
4. 连接ERP接口，获取PO、GR、供应商信息，设定自动化匹配逻辑。
5. 匹配成功自动生成记账凭证。
6. 批量认证已匹配成功的发票。
备注：与供应商约定将PO号写入发票备注中。
除了上述问题外，还有容差值需要考虑哟。。

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