我司在2013年2月份报一月份的增值税报表时出现了以下错误

您好，我司在2013年2月份报一月份的增值税报表时出现了以下错误，在3月14日报税后发现的： 1、一月份应纳税总额未剔除本月已作废发票金额（销项正废金额：9363.25） 按适用税率征税货物及劳务销售额应为：270800.55，错填为：280163.15 2、应税货物销售额与应税劳务销售额混淆：应税货物销售额应为：259786.40，错填为：279149，应税劳务销售应为：11014.15，错填为：1014.15 请问此种情况怎么处理？ 营改增税负变化表是否需要更改？

我是上海的公司，归奉贤税务局管理。

没有电子抄报税？不会吧！在申报一月份增值税表时，如果是电子报税，应该提示抄报税不符的。
现在都是电子报税，据此
1、关于废票：按照开票系统统计数，据实填写收入、税额；
2、关于对应项目：在附表一中，分别填写，申报表主表会自动取数显示
如果是手写填表，除了按上述填写，对应填错的项目，冲正、补记

在三月份报表时更正即可。

不会是2月份申报后才作废的吧，不然2月份抄报税怎么会过？ 同意楼上见解。 回复 艾奇夜： 对不起 我刚看到你的评论 这样看来你是系统里没作废了，给你个跨月作废参考. 1、如果对方未认证，收回二、三联，并让对方开个拒收证明加盖公章（必须是公章）； 2、如果对方已经认证，让对方去他们的税局开张红字通知单，其中一联给你，并且收回二、三联；3、自已在开票软件里面开红字通知单，开好后导出放在桌面，然后把导出的文件再粘切到U盘上；4、带上U盘/自己开的红字知单/对方的拒收证明（或对方的红字通知单）/发票的原件/发票的复印件盖公章，找自己的税管员 5、拿到税管员给的红字通知单后，在自己的开票软件里输入红字通知单号，此前开的发票就变成负数发票了. 希望能够帮到你。

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