发生退货发票怎么处理

发生退货发票怎么处理

问题一：发票已认证发生退货的处理 100分已经过了6个月了不能退回发票和红冲发票，现在简单的办法就是你们仓库开红字收料单，然后开一张蓝字发票给他们，把退货的数量和金额开给他们，备注写退货，价格就是原价，让他们把货款汇给你公司就OK了。问题二：发生退货时，增值税发票的处理问题？ 1、因为对方弧通过认证，不能作废。
2、对
3、要有对方所属税务机关的退货证明才能开红字发票。问题三：上月发票已开具,但次月发生退货,多开的发票如何处理 发生退货，作废，开红字发票。 开红字发票（及负号发票）冲回。 如果退货后，你们还要给他同样规格型号的货，可以和对方协商，不用重新开票。
或者是：你退货后，给的是同样的或没有原来的多或少，也可以不用冲开发票，下一次给他供货，开发票的时候，把差额扣除或补足在开票就可以。问题四：我要退货，发票怎么办 退货时连同那张发票都退回去，商家退全款就行了。如果隔月了，也没激系，商家再开一张红字发票把你退回去的蓝字发票粘在红字发票后就行了，并不多交税。如果你不退发票商家可能就会要税款。问题五：退货发票如何处理 如果设备出现问题时，与发票上的时间同属一个月，那卖给你设备的公司可以直接作废处理，如果隔月，可由你方到所管税局说明退货原因，得到税局方的批准后，再由对方到他们所属税局申请开立红字发票冲回，还有如果你们以后还会发生业务，还可抵回，要是换设备就更省事了。问题六：已开发票发生销售退回,如何做账 借：主营业务收入
借：应缴税费-应交增值税-销项税额
贷：应收账款
原发票联做到本月红字发票一道。问题七：发生退货怎么开具红字发票？ 你好，感觉你很纠结，其实这种问题不必纠结，
1、对于你公司来讲 开红字无非就是要把已认证的进项税额作为转出的问题有点影响，从合理避税的角度来看，如果你已认证，且这月销项税额触大的话，当然是下月开红字对公司较有利，因为可以用这张进项抵减应纳的销项税额。
2、对于销货方来说，货物既然发生退回，至于是哪月开具红字发票是没有甚大影响的。问题八：开具销售发票后对方抵扣认证后又发生退货怎么处理 购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单，递交销售方，作为销售方开具红字（负数）专用发票的合法依据。销售方在未收到证明单以前，不得开具红字（负数）专用发票；收到证据单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字（负数）专用发票。红字（负数）专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销售收入和销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减库存商品和进项税额的凭证。问题九：增值税销售退货发票如何办理处理 你要拿退货依据到税务去开红字发票申请单,然后再据此开红字发票问题十：发生退货时的税务处理 一般纳税人俯给对方开具增值税发票拒收证明，并退回发票联和记账联给对方
如已付款
借：应收账款/现金/银行存款
贷：库存商品
应交税金--应交增值税--进项税
如未付款
借：应付账款
贷：库存商品
应交税金--应交增值税--进项税
小规模：
与上面的区别是没有应交税金的分录，别的一样。
该笔业务应冲减的增值税进项税额是5950元。
希望能帮到您哈！

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