上个月营业收入少算了,如何补上账务处理
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解决时间 2021-02-17 18:35
- 提问者网友：却不属于对方
- 2021-02-17 14:07
上个月营业收入少算了,如何补上账务处理
最佳答案
- 五星知识达人网友：长青诗
- 2021-02-17 14:51
你指的是12月份少算了吗？如果是12月份的账务处理如下：
借：应收账款
贷；以前年度损益调整
应交税费－应交增值税（销项税额）
借：以前年度损益调整
贷：应交税费－应交企业所得税
借：以前年度损益调整
贷：利润分配－未分配利润
如果是其他月份就加上一笔收入就行了，与正常做账一样的
借：应收账款
贷；以前年度损益调整
应交税费－应交增值税（销项税额）
借：以前年度损益调整
贷：应交税费－应交企业所得税
借：以前年度损益调整
贷：利润分配－未分配利润
如果是其他月份就加上一笔收入就行了，与正常做账一样的
全部回答
- 1楼网友：山君与见山
- 2021-02-17 16:10
如果账务处理已经结算完了去年的成本，税也交了，直接做收入就好了，说明情况就可以。
如果成本（库存）没有处理，按照正常程序处理就好了，
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