饰品质量验厂:年度追溯性测试没有实行该如何做CAP

饰品质量验厂:年度追溯性测试没有实行该如何做CAP

首先，修改程序文件。-从流程修改
再标识和可追溯性程序文件里面增加追溯测试，每年一次或两次，从成品到原材料以及从原材料到成品
第二，实施追溯测试
如果是从原材料到成品，那么
在仓库里面随机抽取一款原材料
记录批号 数量 库位
查询IQC记录 数量 批号
查询供方情况，供方评审情况
采购订单，采购要求
查询库存出入库情况，出库用于哪些订单，退料从哪些订单退回 找退料单
订单使用情况查订单的生产数量，生产记录，物料使用数量
所有订单数量核算用量
最后做物料平衡核算，加上物料损耗（抽检，报废，不良，生产损耗）
验证追溯性和平衡体系
记录和总结报告。
完毕

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