4月份企业所得税汇算后,资产负债表未分配利润与利润表本年累计数字不一致 要做什么调整还是凭证有错误
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解决时间 2021-01-27 10:32
- 提问者网友：我没有何以琛的痴心不悔
- 2021-01-27 02:01
4月份企业所得税汇算后,资产负债表未分配利润与利润表本年累计数字不一致 要做什么调整还是凭证有错误
最佳答案
- 五星知识达人网友：轻熟杀无赦
- 2021-01-27 02:47
汇算补缴所得税，需要编制以下记账凭证
交税时
借：应缴税费--应交所得税
贷：银行存款
调整时
借：以前年度损益调整
贷：应缴税费--应交所得税
借：利润分配--未分配下利润
贷：以前年度损益调整
按以上会计分录做账，帐表应该是一致的
交税时
借：应缴税费--应交所得税
贷：银行存款
调整时
借：以前年度损益调整
贷：应缴税费--应交所得税
借：利润分配--未分配下利润
贷：以前年度损益调整
按以上会计分录做账，帐表应该是一致的
全部回答
- 1楼网友：不想翻身的咸鱼
- 2021-01-27 04:22
1.错误太多了,也不知道如何从头讲起,
2.感觉不是出纳做的事情 一个月的凭证都出来了 连报表都要做 这可是总账工作
3.看你很幸苦 打了这么多字 我佛慈悲 帮帮你吧(免费)
- 2楼网友：蓝房子
- 2021-01-27 02:56
肯定不一致，如果一致就错误了。因为以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润中，而不结转本年利润，这样怎么能一致？
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