发票红字更正

我上个月开出一张普通发票，已经记帐了。
这个月客户拿来让我重开一张，那我的帐务应该如何处理？
帐簿上又怎么登记？谢谢

我还是不明白...上月开的发票我已经做收入记帐了，这个月客户把上个月开的发票退回，然后我又重新用黑笔开了一张发票，请问这二笔帐务怎么处理？

开具一张同等金额的红字发票即可，把退回的发票附在后面，做为附件。

贷：销售收入（红字） 冲销上月错票 贷：应交税金-增值税（红字） 贷：销售收入 （兰字） 贷：应交税金-增值税（兰字）

你好！ 呵呵,问出了这么有意思的问题,所谓的红字发票便是负数发票. 把以前的三联放在一起保存好并盖上作废章. 重新给对方开具一张三联(负数)或用红笔加上红色复印纸的发票 然后再开一张正确的普票给对方. 本月先用红字冲销原来那笔业务,再填制正确的凭证. 帐簿根据凭证走,如果凭证用的是红字,帐簿上记载此笔业务也用红字. 补充:赶紧在前面加"-"号 仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

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