公司还没正式开业账上没钱，11月的工资12月中旬老板垫的现金会计分录怎么做

答案:3 悬赏:0 手机版

解决时间 2021-01-28 10:52

提问者网友：精神病院里
2021-01-28 07:54

可以不计提，月末直接结转吗怎么做会计分录
会计分录做11月还是12月

最佳答案

五星知识达人网友：夜余生
2021-01-28 09:03

工资发放：借：应付工资
贷：其他应付款-老板名字
结转时：借：劳务成本——工资
贷：应付工资
借：本年利润
贷：劳务成本——工资

全部回答

1楼网友：底特律间谍
2021-01-28 11:23

摘要：借某某款分录：借：现金贷：其他应付款---某某

2楼网友：污到你湿
2021-01-28 10:38

1.12月发放11月工资，当然是在12月份做会计分录； 2..公司还没正式开业账上没钱，发生的工资及费用应属开办费。可以做入长期待摊费用： 1）老板垫付工资不用计提直接做：借：长期待摊费用：开办费：贷：其他应付款：；老板名字； 2.）归还老板垫付款做：借：其他应付款：；老板名字；贷：现金/银行存款 3.待公司开业时，如果开办费不大，可以一次性转入期间费用，如果数据较大，可以按5年内分摊做; 借：管理费用：开办费；贷：长期待摊费用：开办费： 4.月底结转做：借：本年利润；贷：管理费用/财务费用/销售费用：

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