请教高手，公司去年成立，但是没有做账，现在老板要求补记去年应收帐款，应付账款的会计分录。

请教高手，公司去年成立，但是没有做账，现在老板要求补记去年应收帐款，应付账款的会计分录。

把帐套启动日期设置为去年成立的月份。录入期初的科目余额。然后根据凭证日期做每个月账，每个月结账，注意到今年4月份的期初余额对上就行了追问现在帐套启用已经按2011年2月份开始录入凭证的，老板只要求从2月份开始做账，去年的账除了现在补给的应收应付款，其它是没有数据的。怎么做会计分录呢？追答今年的已经做了，去年的帐就不能在软件里做了。因为你的帐套启用日期是今年。
只有做手工帐了，
1、销货
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税（销项税额）
结转成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
2.采购
借 原材料 贷 应付账款

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