求助啊，增值税普通发票跨月作废的问题

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解决时间 2021-02-01 10:56

提问者网友：缘字诀
2021-01-31 12:53

求助啊，增值税普通发票跨月作废的问题

最佳答案

五星知识达人网友：冷風如刀
2021-01-31 13:02

11月我有3张发票没有打印好，当时作废了，等到十二月要报税的时候，发现有两张没有作废，我想问下我应该怎么处理？
1.是只能12月开负数发票吗？
如果是普票，直接开红票，专票的话打电话跟专管员说一下，再在开票系统里填写红字发票申请单打印出来盖上财务专用章，复印作废的发票拿复印件去税局申请开红票。
2.11月的确认收入是不是的把作废的这两张也算进去啊？
是的
3.怎么做会计科目？
等开了红票直接按红票的做分录就行

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1楼网友：十鸦
2021-01-31 13:16

如果你是一般纳税人,且普通发票是经过"金税系统机一机多票"开具的处理方式：一，追回当时的发票所有联次，在系统里做"销项负数"; 二．重新按照现在确认后的金额重开增值税普通发票跨月是不能作废的，因已申报销售.只能作销项负数增值税普通发票开红字发票不需要办理到国税局相关的审批手续

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