企业所得税弥补亏损明细表如何填？十万火急，我公司是小型微利企业，第一年税后盈利501，
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-03-07 00:56
- 提问者网友：回忆在搜索
- 2021-03-06 18:32
第一年税后盈利501，第二年亏损-329809.59 第三年纳税调整后盈利2076.29，但是第三年的季报中有盈利并弥补亏损4492.90 ，那么年报亏损明细表该如何填 呢？，这4492.9该如何体现？填好后，可结转的以后年度弥补的亏损额合计是多少？麻烦高人给我填一下，不胜感激。
最佳答案
- 五星知识达人网友：夜余生
- 2021-03-06 19:56
季度弥补的4429.90元，你不要去管他，你汇缴时就按2076.29元去弥补亏损就可以。
结转的以后年度弥补的亏损额＝329809.59－2076.29
希望能帮助到你！
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